Déposer une facture
Dès la validation de votre CRA, vous aurez la possibilité de déposer la facture correspondante à l'échéance validée
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Depuis le menu, en cliquant sur Mes prestations & activités puis Mes factures
Depuis le mail de notification, cliquez sur le bouton Transmettre ma facture
Etape 1 : Affichez les échéances sur une mission
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Vous aurez une ligne dédiée pour chaque mission. Cliquez sur la flèche pour accéder aux informations des échéances sur une mission.
Etape 2 : Sélectionnez la bonne échéance
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Chaque ligne correspond à une période, cliquez sur Déposer une facture pour rattacher le document correspondant à l'échéance.
Attention: Dans le cas de factures complémentaires ou d'avoirs, vous devrez nous soumettre un élément dédié. Cet élément viendra compléter la facture initiale pour le mois d'intervention.
Etape 3 : Déposez votre facture
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Sur la page de dépôt de facture, vous avez un récapitulatif des informations concernant les activités facturables afin de comprendre le montant de la facture.
La facture à déposer doit être au format PDF
Glissez votre document dans la partie encadrée OU cliquez sur Sélectionner les fichiers
Remplissez les informations demandées concernant : le numéro de la facture, la date de facture (la date doit correspondre à la date de création de la facture), le montant en HT et le montant en TTC. Saisissez un commentaire si besoin.
Vous avez un rappel des montants attendus au dessus des champs à remplir.
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Le statut sur la ligne de facture sera mis à jour automatiquement En attente de validation
Il est possible de modifier votre document tant que le statut est En attente de validation. Une fois que votre facture est en cours de vérification par nos équipes, vous ne pourrez plus la modifier.
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Vous recevrez un mail de notification pour vous informer de la validation ou du rejet de la facture.
En cas de rejet, vous pouvez reprendre les étapes précédentes pour déposer un document conforme.
Le paiement ne pourra être effectué tant que votre facture ne sera pas validée par nos équipes. Vous recevrez un email de confirmation de paiement et votre suivi de facture passera automatiquement à Payée
Les justificatifs de déplacement ne sont pas à déposer sur la plateforme mais devront être envoyés au format PDF à gestion@opteamis.com en incluant : le nom du prestataire et la période concernée.
En cas de besoin, n'hésitez pas à contacter l'équipe via le tchat situé en bas à droite de chaque page ou en nous contactant par mail sur l'adresse help@opteamis.com
Pour accéder à la page de dépôt de facture, vous avez 2 possibilités : depuis le mail de notification ou depuis le menu
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Depuis le menu, en cliquant sur Mes prestations & activités puis Mes factures
Depuis le mail de notification, cliquez sur le bouton Transmettre ma facture
Etape 1 : Affichez les échéances sur une mission
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Vous aurez une ligne dédiée pour chaque mission. Cliquez sur la flèche pour accéder aux informations des échéances sur une mission.
Etape 2 : Sélectionnez la bonne échéance
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Chaque ligne correspond à une période, cliquez sur Déposer une facture pour rattacher le document correspondant à l'échéance.
Attention: Dans le cas de factures complémentaires ou d'avoirs, vous devrez nous soumettre un élément dédié. Cet élément viendra compléter la facture initiale pour le mois d'intervention.
Etape 3 : Déposez votre facture
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Sur la page de dépôt de facture, vous avez un récapitulatif des informations concernant les activités facturables afin de comprendre le montant de la facture.
La facture à déposer doit être au format PDF
Glissez votre document dans la partie encadrée OU cliquez sur Sélectionner les fichiers
Remplissez les informations demandées concernant : le numéro de la facture, la date de facture (la date doit correspondre à la date de création de la facture), le montant en HT et le montant en TTC. Saisissez un commentaire si besoin.
Vous avez un rappel des montants attendus au dessus des champs à remplir.
Une fois toutes les informations vérifiées, cliquez sur "Déposer ma facture'' pour finaliser les étapes et envoyer votre document.
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Le statut sur la ligne de facture sera mis à jour automatiquement En attente de validation
Il est possible de modifier votre document tant que le statut est En attente de validation. Une fois que votre facture est en cours de vérification par nos équipes, vous ne pourrez plus la modifier.
Informations complémentaires
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Vous recevrez un mail de notification pour vous informer de la validation ou du rejet de la facture.
En cas de rejet, vous pouvez reprendre les étapes précédentes pour déposer un document conforme.
Le paiement ne pourra être effectué tant que votre facture ne sera pas validée par nos équipes. Vous recevrez un email de confirmation de paiement et votre suivi de facture passera automatiquement à Payée
Les justificatifs de déplacement ne sont pas à déposer sur la plateforme mais devront être envoyés au format PDF à gestion@opteamis.com en incluant : le nom du prestataire et la période concernée.
En cas de besoin, n'hésitez pas à contacter l'équipe via le tchat situé en bas à droite de chaque page ou en nous contactant par mail sur l'adresse help@opteamis.com
Mis à jour le : 02/08/2023